集團(tuán)審計(jì)法務(wù)部開展修理公司“審計(jì)回頭看”

為充分運(yùn)用審計(jì)成果，促進(jìn)審計(jì)整改工作取得實(shí)效，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用，集團(tuán)審計(jì)法務(wù)部于近期對(duì)巴士公司椒江修理分公司開展了審計(jì)整改“回頭看”工作。

檢查過(guò)程中，檢查組成員分工明確，以審計(jì)問(wèn)題及審計(jì)整改報(bào)告中的問(wèn)題為導(dǎo)向，向倉(cāng)管人員、車間管理人員、修理工了解整改工作的落實(shí)情況；查閱并調(diào)取了臺(tái)賬、制度、憑證資料等文件；實(shí)地走訪各倉(cāng)庫(kù)，對(duì)已銷號(hào)事項(xiàng)開展二次檢視，確保整改到位、不反彈。對(duì)于未銷號(hào)事項(xiàng)開展專項(xiàng)研討，推動(dòng)真改、實(shí)改、徹改。

審計(jì)整改是審計(jì)工作實(shí)現(xiàn)閉環(huán)的重要環(huán)節(jié)，通過(guò)開展本次審計(jì)整改“回頭看”，進(jìn)一步堵塞了管理漏洞，規(guī)范了工作流程，在助推集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)整改工作健全完善，形成有力有效的內(nèi)控體系。